財審科科室主任：聶建學(xué)  副主任：賀青

       一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及醫(yī)院制定的各項財務(wù)制度。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。

       二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。

       三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度預(yù)算，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序和期限，編報會計月報、季報和年報表（決算）。

       四、合理組織收入，嚴(yán)格按審批手續(xù)辦理各項支出。

       五、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算和管理工作。

       六、醫(yī)院對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。所有支付憑證由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財審科負(fù)責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和院領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可付款結(jié)算。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借款，在履行以上程序的同時須提供出差審批單或因公借款原始憑據(jù)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。

      七、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。

       八、財審科應(yīng)督促有關(guān)科室定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)使用情況進(jìn)行盤點清查，防止浪費和庫存積壓。

       九、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。不得簽發(fā)空頭支票，領(lǐng)用支票要辦理手續(xù)。支票填錯，不得涂改，應(yīng)加蓋作廢章以示作廢，丟失支票要立即向銀行掛失。

       十、每月核對銀行存款，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。

       十一、各類收入的現(xiàn)金要及時送交銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

       十二、做好會計憑證、賬本、會計報表等財務(wù)資料的歸檔、整理、裝訂工作，并由財務(wù)部門保管一至二年，期滿后交醫(yī)院檔案部門保管。

        十三、做好醫(yī)院內(nèi)部審計工作。

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